تب اول – صندوق فروش

A- رسته ها : در قسمت رسته ها ، گروه بندی های مواد غذایی را می توان مشاهده کرد و با کلیک بر روی هر رسته می توان محصولات آن رسته را به صورت مجزا مشاهده نمود و در اینجا می توان بی نهایت رسته معرفی کرد. ( مثلا : رسته آیس ، معجون ، گرم ، قهوه و …. )

B- محصولات : در قسمت محصولات ، اسامی محصولاتی که در مجموعه ارائه می شود را می توان مشاهده نمود به طور مثال در رسته قهوه محصولاتی از قبیل کافه موکا ، قهوه ترک و … را می توان مشاهده نمود و در اینجا می توان بینهایت محصول تعریف کرد.

C- عملیات : در قسمت عملیات صندوق به آیتم هایی از قبیل 1- ایجاد فاکتور 2- ثبت فاکتور 3- ویرایش فاکتور 4- دریافت 5- پرداخت 6- درب صندوق 7- چاپ فاکتور و آشپزخانه 8 – چاپ فاکتور 9- چاپ آشپزخانه 10- تحویل به سالن 11- تحویل به پیک 12- ابطال فاکتور 13- فاکتور مشابه 14- چاپ لیبل 15- رزرو 16- انصراف 17- قبل 18- بعد 19- پیام آماده شدن فاکتور

1- ایجاد فاکتور : برای گرفتن سفارش از مشتری باید ابتدا روی ایجاد فاکتور کلیک کرده تا صفحه سفارش گیری جدید باز شود تا محصولات را انتخاب کرد.

در این قسمت با هر بار کلیک روی هر محصول می توان محصول سفارش داده شده مشتری را ثبت کرد توجه داشته باشید که با هرکلیک روی هر محصول آن محصول در قسمت چپ تصویر در قسمت نشان داده

می شود به صورت زیر :

اگر خواستیم تعداد محصول فاکتور را افزایش یا کاهش دهیم. با کلیک روی آن محصول و پیدا کردن محصول در قسمت محصولات ، با کلیک چپ افزایش و با کلیک راست تعداد را کاهش می دهیم.با کلیک بر روی هر ردیف می توان محصول را در تب فاکتور می توان یک محصولی که ثبت شده است را تغییر داد و محصول جدید را ثبت کرد و محصول قدیم حذف می شود.

2- ثبت فاکتور : بعد از گرفتن سفارش از مشتری نوع سرویس را بر اساس توضیحات زیر وارد می کنیم سپس روی دکمه ثبت کلیک می کنیم تا سفارش مشتری داخل سیستم ثبت گردد در این حالت اگرهر کدام از تنظیمات چاپ فاکتور و چاپ آشپزخانه به صورت اتومات باشد هر کدام از سفارش ها به صورت تفکیکی برای هر محل تولید تعیین شده ارسال می شود. لازم به ذکر است بعد کلیک روی ثبت فاکتور آیکون این قسمت به حالت کم رنگ (حالت غیر فعال ) در می آید.

3- ویرایش فاکتور : برای تغییر در فاکتورهای ایجاد شده از قبیل اضافه کردن محصولات یا کم کردن یا هر گونه ویرایش دیگر از قبل نوع سرویس و … از این آیکون استفاده می شود.

تذکر : اگر کاربری که با آن وارد برنامه شده اید مجوز ویرایش کردن داشته باشد می تواند از این قسمت استفاده کند که خود ویراش کردن به چندین نوع ویرایش تقسیم بندی می گردد : 1- ویرایش فقط اضافه کردن محصولات 2 – ویرایش کم کردن از محصولات 3- ویرایش بعد از تسویه و … که تمامی این ویرایش ها به صورت کامل در قسمت مدیریت ، سطوح دسترسی ، مجوزها توضیح داده شده است که می توان با مراجعه به این قسمت اطلاعات دقیق تری کسب نمود.

4- دریافت : هرگونه دریافت وجه نقد یا چک توسط صندوقدار از فردی(مشتری متفرقه، که باید یک حسابی از قبل برایش تعریف کرده باشیم)

5- پرداخت : هرگونه پرداخت وجه نقد یا چک توسط صندوقدار به فردی.

برای افرادی که باهاشون درارتباط هستیم مثل صندوقدار، فروشنده بیرون (مشتری متفرقه) باید از منوی حسابداری ، مدیریت حسابها ، مدیریت حساب جاری اشخاص برای آن شخصی که پول بهش پرداخت میشه یا ازش دریافت می کنیم حساب باز کنیم.  ( توضیحات تکمیلی در همان بخش به صورت کامل داده شده است. )

حساب صندوق کاربر بطور پیش فرض در برنامه ایجاد شده است.

بطور مثال صندوقدار میخواهد پولی را به گارسون بدهد تا از سوپر مارکت برای صبحانه پرسنل پنیر و شیر بخرد.پس روی دکمه پرداخت زده تا عمل پرداخت برای خرید ثبت شود:صفحه ای بعنوان سند پرداخت باز میشود.در سمت راست حساب پرداخت کننده،صندوق است و حساب دریافت کننده شخصیست که ما ازش پنیر و شیر خرید می کنیم یعنی مشتری متفرقه. روی دریافت کننده کلیک کرده تا پنجره جستجوی حساب ها باز شود سپس حساب مشتری متفرقه را انتخاب و تایید می زنیم.

در سمت چپ مبلغ خرید را وارد میکنیم اگر بشکل نقدی پرداخت کردیم. ولی اگر مبلغ زیاد بود و به مشتری چک میخواستیم بدهیم در سمت راست پایین کادر روی دکمه ایجاد می زدیم و اطلاعات چک شامل : تاریخ پرداخت ، تاریخ وصول ، شماره سریال چک ، نام بانک و حسابی که پول برداشت می شود را وارد می کنیم. اگر خواستیم بجای اینکه از چک مجموعه استفاده کنیم از چک شخص یا شرکتی که بعنوان بدهکاری از مجموعه به ما داده شده استفاده کنیم در وسط کادر بجای استفاده از تب پرداخت روی تب دریافت رفته و چک دریافتی از آن اشخاص را برای این کار انتخاب می کنیم. در اخر در بالای کادر یک شرحی مبنی بر پرداخت پول نوشته و ثبت سند دریافتی و ثبت آرتیکل می کنیم تا در سند حسابداری ما بدهکار و بستانکار مشخص گردد.

6- درب صندوق : اگر مجموعه ما دارای صندوق پول باشد با کلیک برروی این گزینه اتومات درب صندوق باز می شود.

7- چاپ فاکتور و آشپزخانه : اگر خواستید همزمان برای مشتری و اشپزخانه پرینت گرفته شود از این گزینه استفاده می کنید.

8- چاپ فاکتور : بعد از ثبت فاکتور و سفارشات یک نسخه از فاکتور برای مشتری چاپ می شود.

9- چاپ آشپزخانه : بعد از ثبت فاکتور و سفارشات یک نسخه از فاکتور برای پرینتر آشپزخانه برای آشپزخانه چاپ می شود.

حال اگر صندوقدار پولی را دریافت کند باید در کنسول روی دریافت کلیک کنیم و همین مراحل را به همین شکل ادامه دهیم.

10- تحویل به سالن : اگر نحوه سرویس دهی ما داخلی ( سالن ) بود ابتدا فاکتور را زده و در قسمت نوع سرویس ، داخلی و روی دکمه تحویل به سالن کلیک کرده و اگر دارای چندین سالن باشد ابتدا سالن مربوطه را انتخاب کرده و سپس میز مورد نظر برای هر سالن را انتخاب می کنیم و در آخر ثبت فاکتور می کنیم.

میزهایی که به رنگ قرمز هستند یعنی رزرو یا اشغال میباشند. رنگ میزهای آزاد آبی میباشد و می توان سفارش را برای آن میز ثبت نمود.

11- تحویل به پیک : اگر نحوه سرویس دهی ما ارسال بود ابتدا فاکتور را زده و در قسمت نوع سرویس ، ارسال را انتخاب می کنیم و روی آیکون تحویل به پیک کلیک کرده و پیکی که سفارشات را تحویل مشتری می دهد را انتخاب می کنیم و در انتها ثبت فاکتور می کنیم.

12- ابطال فاکتور : زمانی که مشتری از سفارش خود به صورت کامل منصرف می شود ما بازدن این آیکون فاکتورش را باطل می کنیم. حال اگر محصول مورد نظر را پخت و درست کرده ایم و دیگر کسی نیست ازش استفاده کند باید برایش فاکتور هزینه ثبت کرد (یعنی ما برای تولیدش هزینه کردیم ولی محصول سوخت شده و سودی برای ما نداشته است).

برای این کار از منوی مدیریت ، تنظیمات یکپارچه، تب فاکتورها، تیک گزینه هنگام صدور فاکتور از مواد اولیه کسر شود را زده.این کار باعث میشود در کنسول وقتی ابطال فاکتور کردیم پیغامی جهت صدور فاکتور هزینه برای سفارشات سوخت شده بدهد که ما با زدن yes آن را تایید می کنیم.

*لازم به ذکر است این توضیحات فاکتورهزینه فقط اگر مجموعه ای از انبار محصولات و فرمول ساخت استفاده می کند کاربرد دارد که توضیحات این قسمت به صورت کامل در تب های مربوطه آورده شده است.

13- فاکتور مشابه : زمانیست که ما فاکتوری را باطل کرده و مشتری از باطلی آن منصرف می شود و دوباره همان سفارش خود را بخواهد یا یک مشتری همان محصولات را مجدد سفارش می دهد.چون به طور معمول کاربر صندوقدار مجموعه ها دسترسی به آیکون ویرایش را ندارند با زدن این دکمه می توانیم عین همان فاکتور باطل شده را ایجاد نماییم.

14- چاپ لیبل : اگر مجموعه ما دارای چاپگر لیبل باشد و بخواهیم برچسبی مبنی بر ارزش غذایی محصول، بهمراه اطلاعات قیمت و محصول روی هر محصول بچسبانیم از این گزینه استفاده می کنیم.

15- رزرو : اگر مشتری سالن و یا میزهای مجموعه ما را برای مراسمی مانند جشن ،عقد ، تولد و… بخواهد برای روز و زمان معینی را رزرو کند از این گزینه استفاده میکند که توضیحات کامل آن در مبحث رزرو آمده است و می توان به آن مراجعه نمود.

16- انصراف : با کلیک روی این آیکون اگر سفارشی در حال ثبت باشد را می توان تا قبل از ثبت فاکتور به صورت کامل حذف کرد.

17- قبل : با کلیک بر روی این آیکون می توان فاکتور هایی قبلی که ثبت شده است را مشاهده نمود.

18- بعد : با کلیک بر روی این آیکون می توان فاکتور هایی بعدی که ثبت شده است را مشاهده نمود.

19- پیام آماده شدن فاکتور : اگر بخواهیم پیامی مبنی بر آماده شدن سفارشات مشتری به مشتریانمان ارسال نماییم از طریق وارد کردن موبایل مشتری در تب جزییات محتوای فاکتور و کلیک روی این آیکون اس ام اس ارسال می گردد.

D- قسمت مشخصات مشترک

1 – در کادر مستطیلی بالا صفحه اشتراک مشتری را سرچ نمود ( بعد از ایجاد فاکتور جدید )

2 – در قسمت ایجاد می توان یک مشترک جدید تعریف نمود.

3 – در قسمت تصحیح می توان یک اشتراکی که قبلا ثبت شده است را آورد و مشخصات آن از قبیل آدرس و شماره تلفن و … را ویرایش نمود.

4 – از طریق آیکون کارت تخفیف می توان فاکتور مشترک را با آن کارت بشکل تخفیف (درصدی – ریالی –و افزدون مبلغ فاکتور به اعتبار کارت تخفیف بعنوان هدیه مجموعه به مشترک ) تسویه نمود.

*قابل ذکر است اگر مجموعه از کالر آیدی استفاده می نماید در صورت تماس از مشتری شماره مشتری یا اشتراک یا نام مشتری نمایش داده می شود.

E- در سمت چپ وسط کنسول:

می توان محتوای فاکتور و جزییات آن را مشاهده کرد.به همراه تاریخ و ساعت صدور فاکتور. اگر خواستم فاکتوری را جستجو کنیم از طریق شماره مسلسل فاکتور و شماره فیش فاکتور این کار شدنی است. در جزییات فاکتور میتوان برای آن فاکتور هزینه حمل(ریال) یا سرویس یا مالیات و تخفیف(درصد) بصورت جداگانه اعمال کرد.در این قسمت مبلغ قابل پرداخت فاکتور و اسم تحویل گیرنده (میز یا پیک)مشاهده می شود.

اگر خواستیم توضیحی در کنار محصول باشد مثلا آب طالبی با شکر بیشتر داشته باشد. ابتدا باید در منوی انبارداری، توضیح مورد نظر را اضافه کنیم .سپس در کنسول در محتوای فاکتور برای محصول سفارشی توضیح مورد نظر را انتخاب کنیم یا به صورت دستی در قسمت توضیحات هر محصول را تایپ می کنیم.

F-در سمت چپ پایین کنسول:

انواع سرویس مشاهده می شود که بستگی به نوع سرویس دهی مجموعه ، سرویس مورد نظر فاکتور را انتخاب می کنیم. ( داخلی – بسته بندی – ارسال )

در این قسمت انواع وضعیت پرداخت ازجمله: تسویه و تسویه نقدی(پرداخت پول) ، غیرنقدی (نسیه ، باید یک حساب جدا برای این افراد درست کرد با توجه به سمتی که دارند. اگر جز کارکنان باشند حساب جاری کارکنان ، اگر جز تجار باشند ، حساب جاری اشخاص ، اگر جز مشترکین باشند،حساب جاری مشترکین برایشان در منوی حسابداری باز میکنیم که آمار خرید غیر نقدی اشان در این حسابها بنشیند و بدهکار و بستانکار مشخص گردد.)

اگر روی آیکون تسویه کلیک نماییم صفحه جدیدی باز می شود که باید نوع تسویه و نحوه پرداخت را مشخص کنیم.

• اگر نوع تسویه به صورت نقدی باشد به صورت زیر عمل می نماییم.

• اگر تسویه به صورت کارت خوان باشد به صورت زیر عمل می نماییم .

تب دوم : سالن

مجموعه هایی که تیبل میز هستند و از ماژول سفارشگیر گارسون استفاده می کنند باید روی این تب ایستاده و سالن ها و میز های خود را مدیریت نمایند.

در سمت راست اسامی سالن ها و میزها(با زدن نمایش تمام میزها) مشاهده می شود.همچنین با زدن دکمه زمان سپری شده زمان اشغال میز توسط مشتری نمایش داده می شود. با انتخاب یک میز در سمت چپ اطلاعات و محتویات فاکتور آن میز مشاهده می شود در این قسمت اطلاعات را نمی توان ویرایش کرد.

1. آیکون تغییر سفارش : در قسمت پایین برای تغییر سفارش فاکتور آیکون تغییر سفارش را کلیک می نماییم و وارد تب صندوق فروش می شویم و محصولات اضافه شده به فاکتور یا کم کردن آن را اعمال می کنیم.
2. آیکون مشاهده سفارش : برای مشاهده فاکتور ، آیکون مشاهده سفارش را زده و فاکتور مربوطه را می بینیم.
3. آیکون چاپ فاکتور : با کلیک بر روی آیکون چاپ فاکتور مشتری ، فاکتور قیمت دار چاپ می گردد ، اگر روی چاپ فاکتور کلیک نماییم رنگ میز به رنگ سبز در می آید که یعنی فاکتور مشتری چاپ شده است.
4. آیکون چاپ آشپزخانه : با کیلک بر روی آیکون چاپ آشپزخانه ، چاپ فاکتور برای آشپزخانه ارسال می شود.
5. آیکون چاپ یکپارچه فاکتورها : با کلیک بر روی این آیکون تمامی فاکتورهای یک میز چاپ می شود.
6. آیکون تسویه نقدی : با کلیک بر روی این آیکون فاکتور میز به صورت نقدی تسویه می گردد.
7. آیکون تسویه بانکی : با کلیک بر روی آیکون تب مربوط به تسویه بانکی باز می شود و با انتخاب بانک و مبلغ تسویه به صورت بانکی انجام می شود. لازم به ذکر است اگر در این نوع تسویه مقدار رقم پوز را کم نماییم سیستم به صورت اتومات الباقی رقم مانده را به صورت اتوماتیک به صورت نقدی درون سیستم ثبت می گردد.  ( مانند عکس مربوطه )
8. آیکون ترتیب زمان : اگر روی این آیکون کلیک نمائیم میزها به ترتیب زمان سپری شده چیدمان می شوند.
9. آیکون نمایش میزهای مشغول : با کلیک بر روی این آیکون فقط میزهای مشغول به نمایش در می آید.

تب سوم : تب تسویه نشده

این تب تمام اطلاعات فاکتورهایی که مبالغشان تسویه نشده است مشاهده می شود. این تب به دو قسمت فاکتورهای مشترکین حضوری و پیک ها تقسیم می شود.

مشتری حضوری : در این قسمت مشتری هایی که نوع سرویس را در تب اول ( صندوق لمسی ) هنگام ثبت فاکتور بسته بندی انتخاب کرده ایم وهنوز تسویه نکرده اند را نمایش می دهد و با کلیک بر روی آیکون مشتری می توان اطلاعات کلی هر فاکتورازقبیل شماره فاکتور ، نام مشترک ، تاریخ و ساعت و مبلغ فیش را در سمت چپ صفحه و در قسمت فاکتورهای تسویه نشده مشاهده نمود.

پیک ها : برای تسویه پیک ها اگر هنگام ثبت فاکتور آیکون انتخاب پیک را زده باشیم و نام پیک را انتخاب کرده باشیم دراین قسمت مبالغ تسویه نشده پیک ها و فاکتورهای اختصاص داده به هر پیک را به صورت مجزا می توان مشاهده نمود. در سمت چپ اطلاعات فاکتورهای تسویه نشده بهمراه مبالغشان و امکان تسویه و بعد ثبت حسابداری وجود دارد و همچنین در پایین محتویات فاکتورهای تسویه نشده به همراه جمع مبالغ فاکتورهایی که انتخاب شدند برای تسویه دیده می شود.

در قسمت عملیات :

1. آیکون چاپ یکپارچه فاکتورها : با کلیک بر روی این آیکون می توانیم تمام سفارشات یک مشتری یا پیک را بصورت پیوسته و کامل چاپ نماییم.
2. آیکون چاپ تمام فاکتورها : با کلیک بر روی این آیکون می توانیم سفارشات هرفاکتور را جداگانه و به صورت مجزا چاپ نماییم.
3. آیکون گزارش تسویه : با کلیک بر روی این آیکون می توانیم ببینیم پیک ها یا مشتری بسته بندی چه تعداد فاکتورهای تسویه شده یا تسویه نشده دارد.
4. آیکون تسویه : با کلیک بر روی این آیکون می توانیم تعدادی از فاکتورها را در قسمت فاکتورهای تسویه نشده فاکتوری که می خواهیم تسویه کنیم را تیک تسویه آن را می زنیم سپس روی آیکون مربوطه کلیک می نماییم تا پنجره تسویه باز گردد سپس مثل مراحل تسویه که در تب های قبلی توضیح داده شد نوع تسویه را بر اساس نقدی و کارتخوان و … انتخاب می کنیم و سپس تایید را می زنیم.
5. آیکون تسویه کامل نقدی : با کلیک بر روی این آیکون می توان تمام فاکتورها را بدون انتخاب هیچ فاکتوری به صورت نقدی تسویه نماییم.
6. آیکون مشاهده فاکتور : اگر خواستیم فاکتوری را ببینیم ، فاکتور مربوطه را از قسمت فاکتورهای تسویه نشده انتخاب می نماییم سپس روی این آیکون کلیک می نماییم تا فاکتور مربوطه نمایش داده شود.

این تب مخصوص افرادیست که کد اشتراک و حساب دارند (توضیحات مربوط به نحوه ایجاد کردن این دو مورد در بخش های مربوطه به صورت کامل داده شده است ) و درمجموعه ، محصولات را به صورت تسویه نشده یا غیرنقدی (نسیه) خریداری می نمایند. اگرهنگام سفارش فاکتوردر تب صندوق نوع تسویه را غیرنقدی زده باشیم مبلغ بدهی اشخاص یا ارگان ها دراین تب نمایش می دهد.

در قسمت مشترکین اسامی مشترکین دیده می شود که با کلیک بر روی هر مشترک در سمت چپ می توانید اطلاعات فاکتورهای تسویه نشده غیرنقدی را مشاهده نمایید. که میتوان انها را تسویه کرد و جمع مبالغ فاکتورهاهم در پایین کادردر قسمت جمع کل دیده می شود.

در قسمت عملیات :

1. آیکون چاپ یکپارچه فاکتورها : با کلیک بر روی این آیکون می توانیم تمام سفارشات را بصورت پیوسته و کامل چاپ نماییم.
2. آیکون چاپ تمام فاکتورها : با کلیک بر روی این آیکون می توانیم سفارشات هرفاکتور را جداگانه و به صورت مجزا چاپ نماییم.
3. آیکون گزارش تسویه : با کلیک بر روی این آیکون می توانیم ببینیم پیک ها یا مشتری بسته بندی چه تعداد فاکتورهای تسویه شده یا تسویه نشده دارد.
4. آیکون تسویه : با کلیک بر روی این آیکون می توانیم تعدادی از فاکتورها را در قسمت فاکتورهای تسویه نشده فامتوری که می خواهیم تسویه کنیم را تیک تسویه آن را می زنیم سپس روی آیکون مربوطه کلیک می نماییم تا پنجره تسویه باز گردد سپس مثل مراحل تسویه که در تب های قبلی توضیح داده شد نوع تسویه را بر اساس نقدی و کارتخوان و … انتخاب می کنیم و سپس تایید را می زنیم.
5. آیکون تسویه کامل نقدی : با کلیک بر روی این آیکون می توان تمام فاکتورها را بدون انتخاب هیچ فاکتوری به صورت نقدی تسویه نماییم.
6. آیکون مشاهده فاکتور : اگر خواستیم فاکتوری را ببینیم ، فاکتور مربوطه را از قسمت فاکتورهای تسویه نشده انتخاب می نماییم سپس روی این آیکون کلیک می نماییم تا فاکتور مربوطه نمایش داده شود.

تب چهارم : فاکتورهای ارسال نشده

این تب فقط مخصوص فاکتورهای سرویس ارسال می باشد که هنوز تحویل به پیک شان تعیین نشده و ارسال نشده است.

در این تب می توان فاکتوری  را بر اساس کد اشتراک ونام مشترک و یا تلفن جستجو نمود.

در سمت راست فاکتور ارسال نشده را انتخاب می نماییم و درسمت چپ قسمت جزئیات می توان اطلاعات و محتویات فاکتورمشترکی که فیش برای آن صادر شده است را مشاهده نماییم.

در قسمت عملیات با زدن آیکون مشاهده فاکتور، میتوان فاکتور را دید.

 هرزمان که پیک در مجموعه حاضر شد میتوان تیک تحویل هر فاکتور را زده  و سپس دکمه تحویل را می زنیم و پیک مورد نظررا انتخاب می کنیم تا سفارش ارسال گردد.

تب ششم : تمامی فاکتورها

این تب فقط مخصوص فاکتورهای سرویس ارسال می باشد . در این تب تمام اطلاعات فاکتورهای سرویس ارسال ، چه فاکتورهایی که ارسال شده باشند چه ارسال نشده باشند را می توان مشاهده نمود.

در این تب می توان فاکتوری را بر اساس کد اشتراک ونام مشترک و یا تلفن جستجو نمود.

در سمت راست تمامی فاکتورهای ارسال را می توان مشاهده نمود و درسمت چپ ، قسمت جزئیات می توان اطلاعات و محتویات فاکتورمشترکی که فیش برای آن صادر شده است را مشاهده نماییم.

درسمت چپ قسمت جزئیات می توان اطلاعات و محتویات فاکتورمشترکی که فیش برای آن صادر شده است را مشاهده نماییم.

در قسمت عملیات با زدن آیکون مشاهده فاکتور، میتوان فاکتوررا دید.

هرزمان که پیک در مجموعه حاضر شد میتوان تیک تحویل هر فاکتور را زده و سپس دکمه تحویل را می زنیم و پیک مورد نظررا انتخاب می کنیم تا سفارش ارسال گردد.

با زدن آیکون تحویل می توان یا فاکتورهای تحویل به پیک داده نشده را می توان تحویل به پیک (برای ارسال نشده ها) داد و یا می توان تغییر پیک (برای فاکتورهای ارسال شده هایی که به اشتباه اسم پیک اشان را انتخاب کرده ایم) داد که در اینجا بعد از تصیح پیک مورد نطر از ما پرسیده می شود قصد تغییر تحویل گیرنده را دارید ، و اگر روی yes کلیک نماییم تغییرات جدید اعمال می گردد. (مانند شکل زیر)

تب هفتم : گزارش فروش

در این تب می توان گزارش فروش صندوق را مشاهده نمود. اگر گزارش ما با محدودیت تاریخ باشد باید تاریخ و ساعت مورد نظر را وارد نماییم . اگر روی آیکون < کلیک نماییم می توان با محدودیت شماره فاکتور گزارش گرفت و حتی می توان با محدودیت کاربر مورد نظرهم انتخاب کرد و گزارش گرفت. به طور مثال می توان گزارش با محدودیت تمام کاربران و … گرفت. در قسمت چپ می توان محدویت هایی از قبیل کاربران تسویه کننده و عناوین مشترک و با محدودیت نوع نوع سرویس هم تهیه گزارش نمود و در صورت لزوم چاپ می زنیم.