تعیین روال کاری رستوران :

ابتدا در منوی مدیریت/ تنظیمات ایستگاهی/ کنسول جدید ، چند نکته را متذکر میشویم .

الف : اگر  نوع رستوران Table Service باشد ، پس از کلیک روی صندوق فروش ، صفحه ی مربوط به نمایش سالن ها و میزها باز میشود و با کلیک بر روی میز مورد نظر ، میتوان عملیات را برای ثبت سفارش انجام داد .

ولی اگر نوع رستوران Fast Food باشد ، مستقیم وارد صندوق فروش میشوید و میتوانید سفارشات را ثبت کنید .

ب : در قسمت انتخاب سرویس ، هر موردی که تیک آن خورده باشد ، داخل صندوق برای شما فعال میشود و میتوانید از آن استفاده کنید .

در صندوق فروش ، برای  Table Service سفارشات سالن و ارسال وجود دارد ،

و برای Fast Food سفارشات حضوری و ارسال .

تعاریف لازم :

1) رسته ها و محصولات :

ابتدا در انبارداری/ معرفی محصوالت/ رسته ها ، رسته های غذایی را تعریف می کنیم .

سپس در Tab بعدی که محصولات نام دارد ، کلیه ی محصولات را تعریف میکنیم و هر یک از این محصولات را به رسته ی مربوطه اختصاص میدهیم .

* چند نکته در مورد تعاریف مربوط به رسته ها و محصولات :

1-برای تعریف این موارد ، باید روی آخرین سطر جدول که خالی است کلیک کنید تا اجازه ی تایپ کردن به شما داده شود.

2-توجه داشته باشید که در تعریف رسته و محصول ، به هیچ وجه نباید به ستون کد دست زد ؛ چون پس از تعریف و ذخیره ی اطلاعات به صورت اتوماتیک در جداول قرار میگیرند .

3-اگر پس از مدتی بخواهیم رسته یا یک محصول خاص را از منو حذف کنیم ، نمیتوان آن را حذف کرد بلکه باید تیک فعال را برای آنها برداشت تا در صندوق ، دیگر آن محصولات نمایش داده نشوند .

رسته ها : در قسمت رسته ها ، گروه بندی های مواد غذایی را می توان مشاهده کرد و با کلیک بر روی هر رسته می توان محصولات آن رسته را به صورت مجزا مشاهده نمود .

در اینجا می توان بی نهایت رسته معرفی کرد ، ( مثلا : کافه ، نوشیدنی گرم ، نوشیدنی سرد ، دسر و …. )

محصولات : در قسمت محصولات ، اسامی محصولاتی که در مجموعه ارائه می شود را می توان مشاهده نمود ،

به طور مثال در رسته کافه محصولاتی از قبیل کافه اسپرسو سینگل ، اسپرسو دبل و … را می توان مشاهده نمود

و در اینجا نیز می توان بی نهایت محصول تعریف کرد .

*رسته ها و محصولات بر اساس ترتیبی که در معرفی محصولات داشتند ، اینجا نمایش داده میشوند که در صندوق نیز میتوان طبق ایده آل خود ، آن ها را مرتب کرد و در ادامه به این موضوع می پردازیم .

*مطابق دستورالعمل زیر میتوان به محصولات ، عکس نیز اختصاص داد :

در انبارداری/ معرفی محصولات/ محصولات ، روی محصول مورد نظر کلیک کرده و در سمت چپ وارد لبه ی تصاویر محصول میشویم و تصویر محصول را اضافه میکنیم و ذخیره ی اطلاعات را میزنیم . سپس در مدیریت/ تنظیمات ایستگاهی/کنسول جدید ، تیک “محصول عکس داشته باشد” را میزنیم .

همانطور که میبینید ، محصولاتی که عکس داشته باشد ، مانند تصویر بالا در کنسول صندوق نمایش داده میشوند .

2) محل تولید :

برای جدا سازی چاپ فاکتورهای آشپزخانه میتوان از انبارداری/ سایر تعاریف/ معرفی محل تولید ، نام قسمت های مختلف آشپزخانه که هر یک دارای Printer جداگانه هستند را وارد کرد و در مقابل هر یک از آنها نام Printer مربوطه را نوشت .

و بعد از این کار باید در انبارداری/ معرفی محصولات/ محصولات ، باید محل تولید را برای هر یک از محصولات تعیین کرد تا در کنسول صندوق ، زمانی که چاپ آشپزخانه را برای فاکتور می زنیم ، چاپ هر کدام از محصولات بر اساس همین روال چاپ شود .

3) توضیحات محصولات :

ابتدا در انبارداری/ معرفی توضیحات محصول/ توضیحات ، موارد مورد نظر را تعریف می کنیم .

*توجه داشته باشید که تنها قسمتی از نرم افزار که در آن میتوان علاوه بر قیمت با مقدار صفر و مثبت ، قیمت منفی نیز تعریف کرد ، اینجاست .

پس از تعریف توضیحات ، اگر خواستیم یکسری توضیحات را به رسته یا محصولی خاص اختصاص دهیم ، آن مورد را انتخاب کرده و در سمت چپ توضیحاتی که میخواهیم را برای آن مشخص می کنیم .

سپس در کنسول صندوق برای اضافه کردن توضیحات به سفارشات ، باید پس از انتخاب محصول ، گزینه ی توضیحات را انتخاب کرد تا صفحه ی توضیحات باز شود و بتوانیم توضیح مورد نظر را چه به صورت موردی و چه به صورت دستی به آن محصول اختصاص داد .

پس از ثبت ، توضیحات هر محصول پایین آن محصول نمایش داده میشود .

4) گروه های میز و میز ها :

ابتدا در منوی مدیریت/ اطلاعات پایه/ سالن ، گروه های میز و میز ها را تعریف می کنیم .

*توجه داشته باشید که هر کدام از این موارد ، در صورت داشتن تیک فعال در صندوق نمایش داده میشود .

در نهایت ، در کنسول صندوق برای مجموعه هایی که روال کاری رستوران را در نظر گرفته باشند ، گروه های میز و میز ها مانند تصویر زیر نمایش داده میشوند :

با کلیک روی هر گروه میز ، میز های مربوط به آن نمایش داده میشوند و با کیلک روی هر میز میتوانیم وارد کنسول صندوق شویم و سفارش مشتریان را ثبت کنیم .

5) مناطق ، گروه های پیک و پیک ها :

ابتدا در منوی مدیریت/ اطلاعات پایه/ دلیوری ، مناطق و گروه های پیک و پیک ها را تعریف می کنیم .

*توجه داشته باشید که هر کدام از این موارد ، در صورت داشتن تیک فعال در صندوق نمایش داده میشود .

در نهایت ، در کنسول صندوق و بخش مربوط به سفارشات ارسال ، پس از ایجاد فاکتور و ثبت آن باید گزینه ی تحویل به پیک را زد که با کلیک روی گروه پیک مورد نظر ، پیک های اختصاص یافته به آن نمایش داده میشود و با کلیک روی پیک ، فاکتور به آن ارجاع پیدا می کند :

اگر بخواهیم سهم پیک در فاکتور و گزارش فاکتور های صادر شده و کارکرد پیک نمایش داده شود ، باید در مدیریت/ تنظیمات یکپارچه/ فاکتور ها ، تیک را برای “سهم پیک در فاکتور ثبت شود” زد .

6) عناوین مشترکین و روش های آشنایی مشترکین :

ابتدا در منوی مدیریت/ اطلاعات پایه/ مشترکین ، عناوین مشترکین و روش های آشنایی مشترکین را تعریف می کنیم .

در نهایت هنگام تعریف یا ویرایش اطلاعات مشترکین ، میتوان این موارد را نیز برای آنها تعیین کرد .

7) پوز های بانکی :

ابتدا در منوی حسابداری/ مدیریت حساب های بانک ، بانک مورد نظر را تعریف می کنیم .

سپس در منوی مدیریت/ اطلاعات پایه/ فروش ، دستگاه پوز مورد نظر را تعریف می کنیم .

*اگر بخواهید “مبلغ بر روی دستگاه پوز ارسال شود” ، باید در نظر داشته باشید که در نرم افزار سپند فقط دستگاه های مربوط به 4 بانک میتوانند این قابلیت را داشته باشند : ملی ، ملت ، پارسیان ، سامان .

در نهایت در کنسول صندوق ، هنگام تسویه ی فاکتور با انتخاب گزینه ی کارت خوان و تعیین نوع بانک میتوان فاکتور را به صورت تسویه شده ثبت کرد .

8) پیجر ها :

ابتدا در منوی مدیریت/ اطلاعات پایه/ پیجر ، پیجر ها را تعریف می کنیم.

برای استفاده از پیجر در کنسول صندوق باید توجه داشته باشید که در مدیریت/ تنظیمات ایستگاهی/ کنسول جدید ، نوع رستوران باید Fast Food باشد .پس از درج سفارش مشتری ، گزینه ی انتخاب پیجر را می زنیم و پیجر مورد نظر را به سفارش اختصاص می دهیم و فاکتور ثبت میشود .

*روال سفارش گیری :

با ورود به صندوق فروش ، صفحه ای مانند شکل زیر باز میشود :

الف_ این قسمت مربوط به سفارشات برای سرویس داخلی و بسته بندی است .

ب_ این قسمت مربوط به سفارشات برای سرویس ارسال است .

سمت چپ کنسول ، فاکتور مورد نظر و عملیات مربوط به فاکتور زدن مشاهده میشود .

-با کلیک روی هر محصول ، میتوان سفارش مورد نظر را برای مشتریان ثبت کرد .

-در سمت چپ کنسول ، محتویات فاکتور را مشاهده می کنید .

-از کلید مثبت میتوان برای افزایش محصول ، کلید منفی برای کاهش محصول ، کلید ضربدر برای حذف محصول از فاکتور ، کلید سطل زباله برای ابطال فاکتور و کلید جزئیات فاکتور برای ثبت اطلاعات اضافه در فاکتور مورد نظر استفاده کرد .

-تمام شد و شارژ شد :

اگر به هر دلیلی محصول در مجموعه موجود نباشد و نخواهیم به اشتباه از آن سفارش بگیریم ، میتوان روی محصول کلیک راست کرد و گزینه ی تمام شد را انتخاب کرد ؛ در این صورت محصول غیر فعال میشود و با کلیک روی آن هیچ اتفاقی نمی افتد.

هر زمان که بخواهیم محصول را از این وضعیت خارج کنیم ، روی آن کلیک راست می کنیم و گزینه ی شارژ شد را انتخاب می کنیم ؛ در این حالت محصول مجدد فعال میشود و میتوان مثل قبل از آن سفارش گرفت .

-توضیحاتی در مورد نمایش فاکتور در کنسول صندوق :

در سمت چپ کنسول می توان محتوای فاکتور و جزییات آن را مشاهده کرد ، به همراه تاریخ و ساعت صدور فاکتور ؛ مبلغ قابل پرداخت فاکتور نیز قابل مشاهده است .

در این قسمت میتوان هزینه حمل(بر حسب ریال) ، سرویس (بر حسب درصد) ، مالیات (بر حسب درصد) و تخفیف(بر حسب ریال و درصد) را به صورت جداگانه اعمال کرد .

-تغییر سرویس از داخلی و یا ارسال به بسته بندی:

با استفاده از این گزینه میتوان سفارش را از سرویس داخلی و یا ارسال به سرویس بسته بندی تغییر داد .

* چیدمان کنسول :

با کلیک روی گزینه ی تنظیمات ، منوی زیر باز میشود :

1-چیدمان منو :

با انتخاب این گزینه ، امکان تغییر در چیدمان رسته ها و محصولات و یا حذف (غیر فعال کردن) آنها به کاربر داده میشود .

2-چیدمان کلید های عملیاتی :

3-تنظیمات کلید جادوگر : با استفاده از این گزینه میتوان یک روال کلی شامل چندین کلید عملیاتی را ساخت که با کلیک روی این مورد ، کار ها پشت سر هم انجام میشود.

برای این کار به صورت زیر عمل می کنیم :

1-ثبت فاکتور : بعد از گرفتن سفارش از مشتری ، روی دکمه ثبت کلیک می کنیم تا سفارش مشتری داخل سیستم ثبت گردد . در این حالت اگر هر کدام از تنظیمات چاپ فاکتور و چاپ آشپزخانه به صورت اتوماتیک باشد ، هر کدام از سفارش ها به صورت تفکیکی برای هر محل تولید تعیین شده ارسال می شود . لازم به ذکر است بعد از کلیک روی ثبت فاکتور ، آیکون این قسمت به حالت کم رنگ (حالت غیر فعال ) در می آید .

2-ویرایش فاکتور : برای تغییر در فاکتورهای ایجاد شده از قبیل اضافه یا کم کردن محصولات یا هر گونه ویرایش دیگر از این آیکون استفاده می شود .

*لازم به ذکر است که فاکتور تسویه شده را نمیتوان ویرایش کرد .

*اگر کاربری که با آن وارد برنامه شده اید مجوز ویرایش کردن داشته باشد ، می تواند این کار را انجام دهد که ویرایش کردن ، خود به چند نوع تقسیم میشود : 1- اضافه کردن به محصولات 2 –کم کردن از محصولات و … که تمامی این ویرایش ها به صورت کامل در قسمت مدیریت/ سطوح دسترسی/ مجوزها توضیح داده شده است .

3-دریافت : شامل هرگونه دریافت وجه نقد یا چک توسط صندوقدار از یک شخص ( باید حسابی را از قبل برایش تعریف کرده باشیم ) میباشد .

4-پرداخت : هرگونه پرداخت وجه نقد یا چک توسط صندوقدار به یک شخص .

*برای افرادی که با آنها درارتباط هستیم ؛ مثل صندوقدار ، فروشنده ی بیرون و … ، باید از قسمت حسابداری / مدیریت حسابها / مدیریت حساب جاری اشخاص ، برای آن شخصی که پول به او پرداخت میشود یا پولی را از او دریافت می کنیم ، حساب باز کنیم.  ( توضیحات تکمیلی در بخش حسابداری به صورت کامل داده شده است )

*برای صندوق کاربر ، حساب به صورت پیش فرض در برنامه ایجاد شده است .

*به طور مثال صندوقدار میخواهد پولی را به گارسون بدهد تا از سوپر مارکت برای صبحانه ی پرسنل ، پنیر و شیر خریداری کند ؛ پس روی دکمه پرداخت کلیک میکند تا عمل پرداخت برای خرید شخص ثبت شود .

صفحه ای به عنوان سند پرداخت باز میشود ؛ در سمت راست ، حساب پرداخت کننده همان صندوق است و حساب دریافت کننده همان شخصی است که ما از او پنیر و شیر را میخریم .

*اگر پرداخت به شکل نقدی بود ؛ در سمت چپ ، مبلغ خرید را وارد میکنیم .

ولی اگر مبلغ زیاد بود و خواستیم به مشتری چک دهیم ، در سمت راست پایین کادر روی دکمه ایجاد می زنیم و اطلاعات چک شامل تاریخ پرداخت ، تاریخ وصول ، شماره سریال چک ، نام بانک و حسابی که پول برداشت می شود را وارد می کنیم .

و اگر خواستیم به جای اینکه از چک مجموعه استفاده کنیم ، از چک شخص یا شرکتی که به عنوان بدهکار به ما داده شده استفاده کنیم ، در وسط کادر به جای استفاده از تب پرداخت ، روی تب دریافت کلیک کرده و چک دریافتی از آن اشخاص را برای این کار انتخاب می کنیم .

در پایان ، بالای کادر ، یک شرح مبنی بر پرداخت پول نوشته و ثبت سند دریافتنی و ثبت آرتیکل را میزنیم تا در سند حسابداری ما بدهکار و بستانکار مشخص گردد .

*اگر خواستیم چکی که از یک مشتری دیگر را دریافت کردیم را به مشتری بدهیم از قسمت زیر وارد می شویم.

حال اگر صندوقدار پولی را دریافت کند ، باید در کنسول روی دریافت کلیک کنیم و همین مراحل را به همین شکل ادامه دهیم .

5-درب صندوق : اگر مجموعه ی ما دارای صندوق پول باشد ، با کلیک بر روی این گزینه ، درب صندوق به صورت اتوماتیک باز می شود .

6-انتخاب اشتراک : اگر مشترک در نرم افزار ذخیره شده باشد ؛ با انتخاب این گزینه میتوان به فاکتور مورد نظر ، اشتراک را اختصاص داد .

7-افزودن اشتراک : اگر مشترک در نرم افزار ذخیره نشده باشد ؛ با انتخاب این گزینه میتوان پس از ثبت اشتراک ، فاکتور مورد نظر را به آن شخص اختصاص داد .

8-ویرایش اشتراک : اگر برای یک فاکتور مشترکی انتخاب شده باشد ولی پس از مدتی قسمتی از اطلاعات این مشترک به هر دلیلی تغییر کرده باشد ، میتوان با استفاده از این گزینه ابتدا اطلاعات مشترک را تصحیح کرد و در نهایت فاکتور را به آن شخص اختصاص داد .

9-ابطال فاکتور : زمانی که مشتری از سفارش خود به صورت کامل منصرف می شود ، باید فاکتور او را باطل کرد . حال اگر محصول مورد نظر در آشپزخانه آماده شده بود و دیگر کسی نبود که از آن محصول استفاده کند ، باید برای این مورد فاکتور هزینه ثبت کرد .

( یعنی ما برای تولید این محصول هزینه کرده ایم ولی محصول سوخت شده و در واقع سودی برای ما نداشته است ) .

برای این کار از منوی مدیریت/ تنظیمات یکپارچه/ فاکتورها ، تیک گزینه ی “هنگام صدور فاکتور ، از مواد اولیه کسر شود ” را میزنیم .

این کار باعث میشود در کنسول ، وقتی ابطال فاکتور را میزنیم ، پیغامی جهت صدور فاکتور هزینه برای سفارشات سوخت شده به ما نمایش داده شود که با زدن yes ، این فاکتور هزینه ثبت میشود .

*لازم به ذکر است که توضیحات مربوط به فاکتور هزینه ، فقط در صورتی که مجموعه از انبار محصولات و فرمول ساخت استفاده کند .

10-چاپ فاکتور و آشپزخانه : اگر خواستید همزمان برای مشتری و آشپزخانه پرینت گرفته شود ، باید از این گزینه استفاده کنید .

11-چاپ 8cm : با انتخاب این گزینه ، یک نسخه از فاکتور برای مشتری به فرمت 8cm چاپ می شود .

12-چاپ A5 : با انتخاب این گزینه ، یک نسخه از فاکتور برای مشتری به فرمت A5 چاپ می شود .

13-چاپ آشپزخانه : بعد از ثبت فاکتور ، یک نسخه از فاکتور برای پرینتر آشپزخانه چاپ می شود .

14-چاپ لیبل : اگر مجموعه ی ما دارای چاپگر لیبل باشد و بخواهیم برچسبی مبنی بر نام محصول ، ارزش غذایی آن  و قیمت را روی هر محصول بچسبانیم ، از این گزینه استفاده می کنیم .

15-رزرو : اگر مشتری بخواهد سالن و یا میزهای مجموعه ی ما را برای مراسمی مانند تولد ، عقد و… در تاریخ و زمان معینی رزرو کند ، باید از این گزینه استفاده کرد که توضیحات کامل آن در مبحث رزرو آمده است و می توان به آن مراجعه نمود .

16-انصراف : با کلیک روی این گزینه ، اگر سفارشی در حال ثبت باشد ، می توان آن را تا قبل از ثبت فاکتور به صورت کامل حذف کرد .

17-ارسال پیام : اگر بخواهیم پیامی را مبنی بر آماده شدن سفارشات به مشتریانمان ارسال نماییم ، از طریق وارد کردن موبایل مشتری در قسمت جزییات فاکتور و کلیک روی این گزینه ، پیامک ارسال می شود .

18-تسویه : برای تسویه ی فاکتور ، ابتدا روی آیکون تسویه کلیک می کنیم .

صفحه ی جدیدی باز می شود که باید نوع تسویه و نحوه پرداخت را مشخص کنیم .

پرداخت به هر صورتی که باشد ، روی آن حالت کلیک و مبلغ مورد نظر را اضافه به لیست و تایید می کنیم که میتواند کل مبلغ با در نظر گرفتن یک حالت خاص و یا ترکیبی از چند حالت با مبالغ مختلف باشد .

19-نرخ 2 : اگر به هر دلیلی بخواهید محصوالت را با دو قیمت متفاوت به فروش برسانید ، ابتدا باید در انبارداری/ سایر تعاریف/ معرفی منوی شرکتی ، منوی مورد نظر را انتخاب و قیمت دوم را برای محصوالت مشخص کنید .

سپس در مدیریت/ تنظیمات یکپارچه/ متفرقه ، تیک را برای “چند نرخی فعال شود” بزنید .

در نهایت در کنسول صندوق ، با کلیک روی گزینه ی نرخ 2 ، دومین قیمت محصولات نمایش داده میشود و میتوان سفارش را با این قیمت ها ثبت کرد .

20-انتخاب پیجر : ابتدا باید در منوی مدیریت/ اطالعات پایه/ پیجر ، پیجر های مورد نظر را تعریف کنیم .

21-کلید جادوگر : با انتخاب این گزینه ، تمامی کارهای تعیین شده در روال شما به صورت پشت سر هم انجام میشوند .

+ سرویس داخلی و بسته بندی :

*مفهوم رنگ میز ها :

-رنگ سفید : میز فاقد سفارش است .

-رنگ آبی : میز دارای سفارش است .

-رنگ سبز : فاکتور مشتری برای این میز چاپ شده است .

-رنگ قرمز : پس از چاپ فاکتور مشتری ، سفارش این میز ویرایش شده است .

*توضیحات سالن :

-تغییر میز سفارش : برای این کار باید سفارش موجود روی میز مورد نظر را روی میز مقصد انداخت .

-چیدمان میز ها : با کلیک روی این گزینه امکان جابه جایی در چیدن میز ها و حذف کردن (غیر فعال کردن) آن ها به شما داده میشود .

همچنین در این حالت با دبل کلیک روی هر میز میتوانید شکل آن ها را به صورت مستطیل ، مربع و یا دایره تغییر دهید .

-نحوه ی نمایش میز ها : با کلیک روی این گزینه ، میتوانید یکی از سه حالت مورد نظر برای نمایش میز ها را انتخاب کنید .

نمایش تمام میز ها شامل میز های فاقد و دارای سفارش است .

نمایش میز های آزاد شامل میز های فاقد سفارش است .

نمایش میز های اشغال شامل میز های دارای سفارش است .

-چاپ یکپارچه : با کلیک روی این مورد و انتخاب میز مورد نظر ، تمامی فاکتور های اختصاص داده شده به آن میز چاپ میشود .

-محور افقی : با حرکت دادن این گزینه روی محور مورد نظر میتوان بزرگی و کوچکی اقلام مورد نظر را تعیین کرد .

*مشخص کردن تعداد میهمانان برای سفارشات :

در صورتی که نوع رستوران انتخاب شده در نرم افزار Table Service باشد ، شما میتوانید با ورود به بخش سالن و انتخاب میز برای ثبت سفارش ، ابتدا تعداد میهمانان را مشخص کنید و سپس فاکتور مورد نظر را روی میز ثبت کنید .

برای این کار ابتدا باید در منوی مدیریت/ تنظیمات یکپارچه/ متفرقه ، تیک تنظیمات آن را زد .

سپس در سالن ، با انتخاب میز مورد نظر ، صفحه ای مانند زیر باز میشود که به صورت پیش فرض تعداد آن 2
است و میتوانید این عدد را تغییر دهید .

+ سرویس ارسال:

1- در این قسمت تمامی فاکتور هایی که روی سرویس ارسال ثبت شده اند ولی هنوز پیک آنها مشخص نشده است نمایش داده میشوند .

2- از این قسمت میتوان مشترک مورد نظر را جستجو کرد ، سپس با استفاده از گزینه ی “ایجاد فاکتور” ، برای او سفارشی ثبت کرد و یا با استفاده از گزینه ی “ویرایش اشتراک” ، اطلاعات او را اصلاح کرد .

پس از جستجو و انتخاب مشترک ، اطالعات مربوط به او مانند تصویر زیر نمایش داده میشوند :

3- اگر اشتراکی در نرم افزار تعریف نشده باشد ، ابتدا با استفاده از این گزینه اطلاعات شخص را ثبت می کنیم و سپس فاکتوری را به او اختصاص می دهیم .

4- در صورتی که مشترک از قبل در نرم افزار تعریف شده باشد ، پس از جستجو و انتخاب شخص ، میتوان با استفاده از این گزینه فاکتور مورد نظر را برای او ثبت کرد .

5- اگر فاکتور ها روی سرویس ارسال ثبت شده باشند ولی پیکی برای آنها انتخاب نشده باشد ، این فاکتور ها طبق توضیح مورد اول ، در لیست فاکتور های ارسال نشده نمایش داده میشوند ؛ حال اگر بخواهیم آنها را به پیک اختصاص دهیم ، ابتدا باید تیک را برای فاکتور های مورد نظر بزنیم و در نهایت با استفاده از این گزینه آنها را به پیک تحویل دهیم .

*مدیریت پیک ها :

1- در این بخش میتوانید پیک هایی که فاکتور به آنها اختصاص داده شده است را مشاهده و مدیریت کنید .

با کلیک روی هر پیک ، فاکتور های مربوط به او ، در جدول زیر نمایش داده میشود .

2- جمع کل ، در واقع مجموع مبالغ تمامی فاکتور های اختصاص داده شده به آن پیک است .

3- اگر برای مناطق تعریف شده در نرم افزار ، سهم پیکی تعریف شده باشد ؛ مجموع این مبالغ در این قسمت نمایش داده میشود .

4- منظور از قابل پرداخت آن است که پیک مورد نظر ، باید چه مبلغی را جهت تسویه حساب به مجموعه پرداخت کند که این مبلغ در واقع جمع کل منهای سهم پیک است .

5- با استفاده از این گزینه که در کنار هر یک از فاکتور ها وجود دارد ، میتوانید محتوای آن فاکتور را مشاهده کنید .

6- هر یک از فاکتورهایی را که بخواهید با پیک تسویه کنید ، ابتدا تیک کنار آن فاکتور ها را می زنیم و سپس روی این گزینه کلیک می کنیم تا از حساب پیک خارج شود .

7- اگر به هر دلیلی پیکی که برای یک فاکتور انتخاب شده است ، تغییر کند ؛ ابتدا باید تیک را برای آن فاکتور بزنیم که انتخاب شود و بعد با استفاده از این گزینه ، پیکی که میخواهیم فاکتور به آن اختصاص داده شود را انتخاب می کنیم .

8- برای گزارش گرفتن از پیک مورد نظر ، ابتدا پیک را از بالای صفحه انتخاب می کنیم ، سپس روی این گزینه کلیک می کنیم تا گزارش نمایش داده شود .

*توضیح در مورد تصاویر پشت فاکتور برای هر سرویس :

*منوی بالای کنسول صندوق :

1-فاکتور موقت : از این مورد زمانی میتوانید استفاده کنید که نوع رستوران شما در نرم افزار Fast Food باشد ، در این حالت روی سرویس حضوری و ارسال میتوانید از این ویژگی استفاده کنید ؛ ولی اگر نوع رستوران Table Service باشد ، فقط روی سرویس ارسال میتوان از این ویژگی استفاده کرد و برای سرویس سالن غیر قابل استفاده است .

از این مورد برای مواقعی استفاده میشود که مشتری برای سفارش نزد شما می آید ولی پس از گفتن چند مورد از سفارش خود هنوز در حال فکر کردن است و از ثبت نهایی آن مطمئن نیست ، در این حالت شما میتوانید فاکتور این شخص را به صورت موقت ثبت کنید و به سفارش گرفتن از افراد دیگر بپردازید .

هر زمان که شخص برای ثبت نهایی سفارش خود دوباره به شما مراجعه کرد ، از این لیست ، فاکتور موقت را انتخاب میکنید و پس از تغییرات مورد نظر ، آن را ثبت میکنید . پس از انجام این کار ، آن فاکتور از لیست فاکتور های موقت حذف میشود و به لیست فاکتور های ثبت شده اضافه میشود .

*مراحل کار به صورت زیر است :

2-مشاهده فاکتور ها : برای دیدن فاکتور های مورد نظرتان میتوانید از این قسمت استفاده کنید .

این بخش به شما اجازه میدهد که با اعمال فیلتر های مورد نظر در جستجو ، به نتیجه ی دلخواه خود برسید و حتی در صورت داشتن مجوز ، پس از یافتن فاکتور مورد نظر میتوانید آن را ویرایش یا ابطال کنید .

نمای کلی این بخش به شکل زیر است :

• نمایش انتخابگر ستون :

• جستجوی پیشرفته :

• فیلتر تاریخ :

• نمایش در صفحه :

• ذخیره ی تنظیمات جدول :

• چاپ یکپارچه :

• چاپ فاکتور :

• خروجی اکسل :

3 -مشتریان بدهکار : برای مدیریت بهتر فاکتورهایی که به نام مشترکین ثبت شده و به صورت غیر نقدی تسویه میشوند ، میتوان از این قسمت استفاده کرد .

همانطور که مشاهده میکنید ، در سمت راست اسامی مشترکین نمایش داده میشود .

و با کلیک روی هر یک ، لیست فاکتور هایی که برای آنها به صورت غیر نقدی ثبت شده است نشان داده میشود .

با استفاده از سه کلید “تسویه” ، “چاپ 8cm ” و “چاپ یکپارچه” که در پایین صفحه وجود دارد ، میتوانید ابتدا فاکتور های مورد نظرتان را از این لیست انتخاب کنید و بعد یکی از این عملیات را بر روی آنها انجام دهید .